Faktúra 1160442
Dátum vyhotovenia:
27.7.2016
Faktúra doručená:
2.8.2016
Číslo objednávky:
180/1/Šk/5/2016
Dodávateľ
Adatex s.r.o.
Bavlnárska 317/16
911 05 Trenčín
IČO: 34134719
Bavlnárska 317/16
911 05 Trenčín
IČO: 34134719
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov NM, 21.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
