Faktúra 1160441
Dátum vyhotovenia:
28.7.2016
Faktúra doručená:
2.8.2016
Číslo objednávky:
281/1/Fi/7/2016
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na píly, 193.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
232,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
