Faktúra 1160437
Dátum vyhotovenia:
26.7.2016
Faktúra doručená:
1.8.2016
Číslo objednávky:
277/1/Fi/7/2016
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, matice do vozidiel, 119.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
143,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
