Faktúra 1160433
Dátum vyhotovenia:
26.7.2016
Faktúra doručená:
1.8.2016
Číslo objednávky:
278/1/Fi/7/2016
Číslo zmluvy:
19/4/2016
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, riedidlá, 593.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
712,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
