Faktúra 1160419
Dátum vyhotovenia:
17.7.2016
Faktúra doručená:
20.7.2016
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 07/16 MY, 70.34 EUR
Názov položky:
Nafta 07/16 MY, 1263.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 600,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
