Faktúra 1160413
Dátum vyhotovenia:
8.6.2016
Faktúra doručená:
14.7.2016
Číslo objednávky:
186/1/RF/5/2016
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vrtačka, 140 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
168,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
