Faktúra 1160398
Dátum vyhotovenia:
1.7.2016
Faktúra doručená:
11.7.2016
Číslo objednávky:
237/1/Mi/6/2016
Dodávateľ
Kameňolomy
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo, 139.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
139,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
