Faktúra 1160385
Dátum vyhotovenia:
29.6.2016
Faktúra doručená:
8.7.2016
Číslo objednávky:
244/1/Fi/6/2016
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plavák, 13.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
