Faktúra 1160349
Dátum vyhotovenia:
16.6.2016
Faktúra doručená:
20.6.2016
Číslo objednávky:
220/1/Fi/6/2016
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektródy, 168.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
202,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
