Faktúra 1160348
Dátum vyhotovenia:
16.6.2016
Faktúra doručená:
20.6.2016
Číslo objednávky:
219/1/Fi/6/2016
Dodávateľ
Ma STAV s.r.o. TN
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrk, 84.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
84,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
