Faktúra 1160346
Dátum vyhotovenia:
13.6.2016
Faktúra doručená:
17.6.2016
Číslo objednávky:
18/4/Va/4/2016
Číslo zmluvy:
71/4/2015
Dodávateľ
PROSOL, s.r.o.
Strojnícka 57
821 05 Bratislava
IČO: 36699675
Strojnícka 57
821 05 Bratislava
IČO: 36699675
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kosenie ciest II,III.tr., 23072.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23 072,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
