Faktúra 1160339

Dátum vyhotovenia: 13.6.2016

Faktúra doručená: 17.6.2016

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 05/16 NM, 63.61 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 05/16 NM, 64.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

153,14 EUR

ceny sú vrátane DPH