Faktúra 1160305
Dátum vyhotovenia:
31.5.2016
Faktúra doručená:
3.6.2016
Číslo objednávky:
194/1/RF/5/2016
Dodávateľ
MOZET, s.ro.
Kollárova 90
03601 Martin
IČO: 36000019
Kollárova 90
03601 Martin
IČO: 36000019
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 117.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
140,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
