Faktúra 1160301
Dátum vyhotovenia:
30.5.2016
Faktúra doručená:
3.6.2016
Číslo objednávky:
192/1/RF/5/2016
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie, materiál, 89.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
107,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
