Faktúra 1160284
Dátum vyhotovenia:
23.5.2016
Faktúra doručená:
27.5.2016
Číslo zmluvy:
109/4/2015
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo, 237.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
237,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
