Faktúra 1160277
Dátum vyhotovenia:
15.5.2016
Faktúra doručená:
19.5.2016
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 05/2016, 289.68 EUR
Názov položky:
Benzín 05/2016, 5.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
353,88 EUR
ceny sú vrátane DPH