Faktúra 1160268
Dátum vyhotovenia:
10.5.2016
Faktúra doručená:
13.5.2016
Číslo objednávky:
172/1/RF/5/2016
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na píly, 78.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
