Faktúra 1160252
Dátum vyhotovenia:
30.4.2016
Faktúra doručená:
5.5.2016
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 04/2016, 394.47 EUR
Názov položky:
Benzín 04/2016, 7.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
481,88 EUR
ceny sú vrátane DPH