Faktúra 1160241
Dátum vyhotovenia:
28.4.2016
Faktúra doručená:
4.5.2016
Číslo objednávky:
146/1/RF/3/2016
Dodávateľ
MOZET, s.ro.
Kollárova 90
03601 Martin
IČO: 36000019
Kollárova 90
03601 Martin
IČO: 36000019
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na HON, 250.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
300,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
