Faktúra 1160212
Dátum vyhotovenia:
20.4.2016
Faktúra doručená:
25.4.2016
Číslo objednávky:
115/1/ZV/4/2016
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
911 05 Trenčín
IČO: 37922467
Staničná 4
911 05 Trenčín
IČO: 37922467
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kurz zvárania, 328.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
328,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
