Faktúra 1160195
Dátum vyhotovenia:
18.4.2016
Faktúra doručená:
20.4.2016
Číslo objednávky:
133/1/RF/4/2016
Dodávateľ
KONY TRENČÍN, s.r.o.
Hlavná 1
91105 Trenčín
IČO: 36315036
Hlavná 1
91105 Trenčín
IČO: 36315036
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kardan. kríža, 42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
