Faktúra 1160177
Dátum vyhotovenia:
3.4.2016
Faktúra doručená:
14.4.2016
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 03/2016 MY, 238.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
285,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
