Faktúra 1160131
Dátum vyhotovenia:
21.3.2016
Faktúra doručená:
23.3.2016
Číslo objednávky:
84/1/BK/3/2016
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
K dolnej stanici 12
91101 Trenčín
IČO: 31036279
K dolnej stanici 12
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kamer.systému TN, 69.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
