Faktúra 1160121
Dátum vyhotovenia:
10.3.2016
Faktúra doručená:
16.3.2016
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 02/16 NM, 75.95 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 02/16 NM, 76.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
182,86 EUR
ceny sú vrátane DPH