Faktúra 1160091
Dátum vyhotovenia:
26.2.2016
Faktúra doručená:
3.3.2016
Číslo objednávky:
43/1/RF/2/2016
Číslo zmluvy:
38/4/2015
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 44.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
