Faktúra 1160063
Dátum vyhotovenia:
11.2.2016
Faktúra doručená:
16.2.2016
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 01/19 NM, 81.65 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 01/19 NM, 82.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
196,58 EUR
ceny sú vrátane DPH