Faktúra 1160007

Dátum vyhotovenia: 13.1.2016

Faktúra doručená: 18.1.2016

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 12/15,01/16 TN, 75.19 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 12/15,01/16 TN, 995.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 070,63 EUR

ceny sú vrátane DPH