Faktúra 1150864
Dátum vyhotovenia:
29.12.2015
Faktúra doručená:
29.12.2015
Číslo objednávky:
558/1/ŠK/12/2015
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, oleje, 83.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
