Faktúra 1150840
Dátum vyhotovenia:
15.12.2015
Faktúra doručená:
18.12.2015
Číslo objednávky:
53/4/VA/9/2015
Dodávateľ
LICHTING SK, s.r.o.
Zlatovská 35
911 05 Trenčín
IČO: 46309179
Zlatovská 35
911 05 Trenčín
IČO: 46309179
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektrorevízie NM, 510 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
510,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
