Faktúra 1150838
Dátum vyhotovenia:
11.12.2015
Faktúra doručená:
17.12.2015
Číslo objednávky:
561/1/FA/12/2015
Číslo zmluvy:
7010/31/2002
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umýv. stola NM, 475.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
475,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
