Faktúra 1150834
Dátum vyhotovenia:
15.12.2015
Faktúra doručená:
17.12.2015
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 12/2015, 398.46 EUR
Názov položky:
Benzín 12/2015, 7.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
486,77 EUR
ceny sú vrátane DPH