Faktúra 1150831
Dátum vyhotovenia:
16.12.2015
Faktúra doručená:
17.12.2015
Číslo objednávky:
533/1/MI/12/2015
Dodávateľ
VIMAD, Milan Vítek
Goláňova 138/19
90701 Myjava
IČO: 32715447
Goláňova 138/19
90701 Myjava
IČO: 32715447
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
