Faktúra 1150822
Dátum vyhotovenia:
11.12.2015
Faktúra doručená:
15.12.2015
Číslo objednávky:
534/1/MI/12/2015
Dodávateľ
Miroslav Kubica-KM Myjava
Hurbanova 15
90701 Myjava
IČO: 32716222
Hurbanova 15
90701 Myjava
IČO: 32716222
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 63.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
