Faktúra 1150817
Dátum vyhotovenia:
30.11.2015
Faktúra doručená:
10.12.2015
Číslo objednávky:
518/1/MI/12/2015
Dodávateľ
Miroslav Kubica-KM Myjava
Hurbanova 15
90701 Myjava
IČO: 32716222
Hurbanova 15
90701 Myjava
IČO: 32716222
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 128.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
