Faktúra 1150804

Dátum vyhotovenia: 3.12.2015

Faktúra doručená: 9.12.2015

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta 11/15 TN, AD Blue, 2118.92 EUR

Názov položky:

Nafta 11/15 TN, AD Blue, 12.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 557,61 EUR

ceny sú vrátane DPH