Faktúra 1150798
Dátum vyhotovenia:
7.12.2015
Faktúra doručená:
8.12.2015
Číslo objednávky:
535/1/MI/12/2015
Číslo zmluvy:
113/1/2013
Dodávateľ
VIMAD, Milan Vítek
Goláňova 138/19
90701 Myjava
IČO: 32715447
Goláňova 138/19
90701 Myjava
IČO: 32715447
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneuservisné práce, 909.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
909,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
