Faktúra 1150790

Dátum vyhotovenia: 30.11.2015

Faktúra doručená: 7.12.2015

Číslo zmluvy: 146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 11/15 hovory, 539.33 EUR

Názov položky:

Mobily 11/15 hovory, 165.98 EUR

Názov položky:

Mobily 11/15 hovory, 168.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

873,45 EUR

ceny sú vrátane DPH