Faktúra 1150788
Dátum vyhotovenia:
30.11.2015
Faktúra doručená:
7.12.2015
Číslo objednávky:
511/1/RF/11/2015
Dodávateľ
MOZET, s.ro.
Kollárova 90
03601 Martin
IČO: 36000019
Kollárova 90
03601 Martin
IČO: 36000019
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 31.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
