Faktúra 1150787
Dátum vyhotovenia:
30.11.2015
Faktúra doručená:
7.12.2015
Číslo objednávky:
536/1/ZV/11/2015
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneuservisné práce, 127.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
