Faktúra 1150755
Dátum vyhotovenia:
13.11.2015
Faktúra doručená:
30.11.2015
Číslo zmluvy:
60/4/2015
Dodávateľ
Cesty Nitra a.s.
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava cesty III/06149 St.Turá-Papraď, 140535.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
140 535,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
