Faktúra 1150749

Dátum vyhotovenia: 23.11.2015

Faktúra doručená: 26.11.2015

Číslo objednávky: 519/1/ZV/11/2015

Číslo zmluvy: 97/4/2015

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis.prehl.TN352DO, 205.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

205,62 EUR

ceny sú vrátane DPH