Faktúra 1150745
Dátum vyhotovenia:
20.11.2015
Faktúra doručená:
27.11.2015
Číslo objednávky:
506,507/1/CB/11/2015
Číslo zmluvy:
48/4/2015
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes AC11, 1187.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 187,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
