Faktúra 1150734
Dátum vyhotovenia:
7.11.2015
Faktúra doručená:
25.11.2015
Číslo zmluvy:
70/4/2015
Dodávateľ
STAVBY Nitra, s.r.o.
Nitrianska 2
949 01 Nitra
IČO: 36763977
Nitrianska 2
949 01 Nitra
IČO: 36763977
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava cesty III/49946 MY, 117360 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117 360,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
