Faktúra 1150730
Dátum vyhotovenia:
20.11.2015
Faktúra doručená:
25.11.2015
Číslo objednávky:
479/1/RF/11/2015
Dodávateľ
Babica s.r.o.
gen.M.R.Štefánika 126
911 01 Trenčín
IČO: 36342599
gen.M.R.Štefánika 126
911 01 Trenčín
IČO: 36342599
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 75.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
