Faktúra 1150720
Dátum vyhotovenia:
6.11.2015
Faktúra doručená:
19.11.2015
Číslo objednávky:
449/1/MI/10/2015
Dodávateľ
J Group s.r.o.
Hodonínska 1542
908 51 Holíč
IČO: 36276502
Hodonínska 1542
908 51 Holíč
IČO: 36276502
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 473.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
473,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
