Faktúra 1150718

Dátum vyhotovenia: 15.11.2015

Faktúra doručená: 18.11.2015

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 11/2015, 365.23 EUR

Názov položky:

Benzín 11/2015, 6.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

446,16 EUR

ceny sú vrátane DPH