Faktúra 1150715
Dátum vyhotovenia:
5.11.2015
Faktúra doručená:
13.11.2015
Číslo objednávky:
448/1/FA/11/2015
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpalky nožovina na radlice, 142.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
142,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
