Faktúra 1150713
Dátum vyhotovenia:
3.11.2015
Faktúra doručená:
13.11.2015
Číslo objednávky:
447/1/RF/11/2015
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie plachty, 15.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
