Faktúra 1150711

Dátum vyhotovenia: 31.10.2015

Faktúra doručená: 31.10.2015

Číslo objednávky: 398/1/MI/10/2015

Dodávateľ

Miroslav Kubica-KM Myjava
Hurbanova 15
90701 Myjava
IČO: 32716222

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely na mechanizmy, 180.91 EUR

Názov položky:

Náhr. diely na mechanizmy, -0.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

180,88 EUR

ceny sú vrátane DPH