Faktúra 1150710
Dátum vyhotovenia:
31.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo objednávky:
426/1/MI/10/2015
Dodávateľ
Miroslav Kubica-KM Myjava
Hurbanova 15
90701 Myjava
IČO: 32716222
Hurbanova 15
90701 Myjava
IČO: 32716222
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tryska, 63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
